CPF/CNPJ:
07852095000110
Emissão:
05/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
194758/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 12/2017-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVACOM SUBSTITUICAO DE PECASCOMPONENTES MATERIASI DEAPARELHO DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00587 | 05/02/2018 | 23.875,03 | 23.874,99 | 23.874,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 12/2017-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVACOM SUBSTITUICAO DE PECASCOMPONENTES MATERIASI DEAPARELHO DE
|
2018NE00587 | 05/02/2018 | 23.875,03 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAE REFERENTE A SALDO DEEMPENHO POR ESTIMATIVA
|
2018NE02869 | 30/11/2018 | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00295 | 27/02/2018 | 0,00 | 7.958,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00962 | 27/03/2018 | 0,00 | 7.958,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01484 | 08/05/2018 | 0,00 | 7.958,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00275 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.736,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00286 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 222,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00812 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.798,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00822 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 159,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01223 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.798,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01227 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 159,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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