CPF/CNPJ:
05423963000111
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
167094/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEXTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 71/13QUE TEM POR OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL. VIGENCIA 24/08/17 A 24/
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00302 | 30/01/2018 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEXTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 71/13QUE TEM POR OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL. VIGENCIA 24/08/17 A 24/
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2018NE00302 | 30/01/2018 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPELO MOTIVO DO LANCAMENTOERRADO NO PLANO INTERNO.
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2018NE00306 | 31/01/2018 | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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