CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
27/04/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
90696/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A RECONHECIMEN-TO DE DIVIDAS DE SERVICOSDE ABASTECIMENTO DA FROTADE VEICULOS DA SECTUR,CONFORME CONTRATO 76/13 E FATURA 6910595 COMPETENCIADEZ/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00923 | 27/04/2018 | 5.622,23 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A RECONHECIMEN-TO DE DIVIDAS DE SERVICOSDE ABASTECIMENTO DA FROTADE VEICULOS DA SECTUR,CONFORME CONTRATO 76/13 E FATURA 6910595 COMPETENCIADEZ/2017.
|
2018NE00923 | 27/04/2018 | 5.622,23 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE ANULACAO DA NE923,POR MOTIVO DE ORDEM SUPERIOR.
|
2018NE00947 | 08/05/2018 | -5.622,23 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515204)
|
2018NL01501 | 27/04/2018 | 0,00 | -5.622,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2018NL01433 | 27/04/2018 | 0,00 | 5.622,23 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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