CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
167065/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 76/13QUE TEM POR OBJETO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTODA FROTA DA SECTUR. VIGENCIA: 30/08/17 A 30/08/18 (V.GLOB. R$ 137.945,00)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00301 | 30/01/2018 | 11.495,42 | 58.345,37 | 42.717,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 76/13QUE TEM POR OBJETO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTODA FROTA DA SECTUR. VIGENCIA: 30/08/17 A 30/08/18 (V.GLOB. R$ 137.945,00)
|
2018NE00301 | 30/01/2018 | 11.495,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 76/13QUE TEM POR OBJETO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTODA FROTA DA SECTUR. VIGENCIA: 30/08/17 A 30/08/18 (V.GLOB. R$ 137.945,00)
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2018NE00855 | 13/04/2018 | 40.410,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEXTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 76/13QUE TEM POR OBJETO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTODA FROTA DA SECTUR. VIGENCIA: 30/08/17 A 30/08/18 (V.GLOB. R$ 137.945,00)
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2018NE00907 | 25/04/2018 | 7.518,02 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTRONAREFERENTE A SALDO DO EMPENHO ESTIMATIVO.
|
2018NE02866 | 30/11/2018 | -1.078,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00321 | 28/02/2018 | 0,00 | 10.908,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01262 | 16/04/2018 | 0,00 | 9.521,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01402 | 24/04/2018 | 0,00 | 22.286,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02647 | 16/07/2018 | 0,00 | 15.627,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00420 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.908,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01128 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.521,84 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01148 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.286,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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