CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
167057/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 70/13QUE TEM POR OBJETO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECTUR. VIGENCIA:30/08/17 A 30/08/18 (V.GLOB. R$ 151.800,00)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00299 | 30/01/2018 | 12.650,00 | 50.860,29 | 50.860,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 70/13QUE TEM POR OBJETO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECTUR. VIGENCIA:30/08/17 A 30/08/18 (V.GLOB. R$ 151.800,00)
|
2018NE00299 | 30/01/2018 | 12.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 70/13QUE TEM POR OBJETO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECTUR. VIGENCIA:30/08/17 A 30/08/18 (V.GLOB. R$ 151.800,00)
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2018NE00853 | 13/04/2018 | 38.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTRONAPOR SOLICITACAO DO GESTORDA UGAM
|
2018NE02863 | 30/11/2018 | -339,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00320 | 28/02/2018 | 0,00 | 11.764,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01263 | 16/04/2018 | 0,00 | 22.505,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01401 | 24/04/2018 | 0,00 | 16.589,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00419 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.764,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01129 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.505,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01147 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.589,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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