CPF/CNPJ:
09032576000105
Emissão:
24/08/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
220874/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DO CONTRATO 037/14CELEBRADO ENTRE O ESTADODO MA,ATRAVES DA SECID EA EMPRESA NILTEC TELECOMSERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CONF.PROC.220874/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00602 | 24/08/2018 | 2.325,00 | 2.325,00 | 2.325,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DO CONTRATO 037/14CELEBRADO ENTRE O ESTADODO MA,ATRAVES DA SECID EA EMPRESA NILTEC TELECOMSERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CONF.PROC.220874/2017.
|
2018NE00602 | 24/08/2018 | 2.325,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01783 | 28/09/2018 | 0,00 | 1.925,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02008 | 25/10/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01256 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01359 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 353,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01360 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 46,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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