CPF/CNPJ:
05429618306
Emissão:
06/09/2018
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
216171/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CONCESSAO DE DIARIAS NOPERIODO DE 09/09 A 10/09/2018 PARA PARTICIPAR DAAMPLIACAO DO SERVICO TRAVESSIA E ENTREGA DE VANSCOM 1 DIARIA E MEIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00399 | 06/09/2018 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE DIARIAS NOPERIODO DE 09/09 A 10/09/2018 PARA PARTICIPAR DAAMPLIACAO DO SERVICO TRAVESSIA E ENTREGA DE VANSCOM 1 DIARIA E MEIA
|
2018NE00399 | 06/09/2018 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL00837 | 06/09/2018 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00635 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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