| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2018NE00351
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERVICOS DE RECEPCIO-NISTA NO MES DE MARCO/ 2018. |
2.810,00 | 2.810,00 | 0,00 |
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2018NE00352
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERVICOS DE COPEIRA- GEM NO MES DE MARCO/2018. |
2.392,39 | 2.392,39 | 0,00 |
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2018NE00353
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERVICOS DE COPEIRA- GEM NO MES DE ABRIL/2018. |
2.392,39 | 2.392,39 | 0,00 |
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2018NE00354
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERVICOS DE RECEPCIO-NISTA NO MES DE ABRIL/ 2018. |
2.810,00 | 2.810,00 | 0,00 |
| Totais: | 10.404,78 | 10.404,78 | 0,00 |
.png)
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