| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE00121
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERVICOS DE COPERAGEMMES JANEIRO/2018 |
2.392,39 | 2.392,39 | 2.392,39 |
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2018NE00122
Dt. Emissão: Descrição: REF. SERVICOS RECEPCAO NESTE ORGAO MES JANEIRO/ 2018 |
2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 |
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2018NE00242
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERV.DE COOPERAGEM NESTE INSTITUTO MES FEV/ 2018. |
2.392,39 | 2.392,39 | 2.392,39 |
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2018NE00243
Dt. Emissão: Descrição: REF. SERVICOS DE RECEPCIONISTA,NESTE ORGAO MES DE FEV/2018. |
2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 |
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2018NE00351
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERVICOS DE RECEPCIO-NISTA NO MES DE MARCO/ 2018. |
2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 |
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2018NE00352
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERVICOS DE COPEIRA- GEM NO MES DE MARCO/2018. |
2.392,39 | 2.392,39 | 2.392,39 |
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2018NE00353
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERVICOS DE COPEIRA- GEM NO MES DE ABRIL/2018. |
2.392,39 | 2.392,39 | 2.392,39 |
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2018NE00354
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERVICOS DE RECEPCIO-NISTA NO MES DE ABRIL/ 2018. |
2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 |
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2018NE00447
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PAGTO DE SERVICO DE COPERAGEM NO MES DE MAIO/2018 |
2.392,39 | 2.392,39 | 2.392,39 |
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2018NE00448
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO MES DE MAIO/2018 |
2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 |
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2018NE00513
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICO DE COPEIRAGEM NO MES DE JUNHO/2018 |
2.392,39 | 2.392,39 | 2.392,39 |
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2018NE00516
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DERECEPCIONISTA NO MES DE JUNHO/2018 |
2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 |
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2018NE00633
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COPERAGEM NO MES DE JULHO/2018 |
2.392,39 | 2.392,39 | 2.392,39 |
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2018NE00634
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA NO MES DE JULHO/2018 |
2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 |
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2018NE00806
Dt. Emissão: Descrição: REFER. AO PAGAMENTO DA R&P RECEPCIONISTA NO MES DE SETEMBRO DE 2018 |
2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 |
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2018NE00807
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPERAGEM NOMES DE SETEMBRO DE 2018 |
2.392,39 | 2.392,39 | 2.392,39 |
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2018NE00808
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO MES DE AGOSTO/2018 |
2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 |
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2018NE00809
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGTO DE SERVICOS DE COPERAGEM NO MES DE AGOSTO/2018 |
2.392,39 | 2.392,39 | 2.392,39 |
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2018NE00951
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 |
5.202,39 | 5.202,39 | 5.202,39 |
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2018NE00975
Dt. Emissão: Descrição: REF REPACTUACAO JANEIRO AOUTUBRO/2018 |
5.312,05 | 5.312,05 | 5.312,05 |
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2018NE01141
Dt. Emissão: Descrição: REF. SERV.COPEIRAGEM MES NOVEMBRO/2018. |
2.619,75 | 2.619,75 | 2.619,75 |
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2018NE01142
Dt. Emissão: Descrição: SERV. DE RECEPCIONISTA NOMES DE NOVEMBRO/2018 |
3.067,92 | 3.067,92 | 3.067,92 |
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2018NE01143
Dt. Emissão: Descrição: REF. SERV.DE COPEIRAGEM MES DEZ/2018 |
2.619,75 | 2.619,75 | 2.619,75 |
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2018NE01144
Dt. Emissão: Descrição: REF. SERV. RECEPCIONISTA MES DEZ/2018 |
3.067,92 | 3.067,92 | 3.067,92 |
| Totais: | 68.711,29 | 68.711,29 | 68.711,29 |
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