CPF/CNPJ:
61276224338
Emissão:
21/02/2018
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
021847/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA BOM FUTURO,896 JUCARA
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65900390
EMPENHO POR ESTIMATIVA DEVALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO SERVICO EM IMPERATRIZ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00023 | 21/02/2018 | 160,00 | 924,00 | 924,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DEVALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO SERVICO EM IMPERATRIZ.
|
2018NE00023 | 21/02/2018 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMEPNHO REF.REFORCO VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS A SERVICO EM IMPERATRIZ MESDE FEVEREIRO/2018
|
2018NE00080 | 12/03/2018 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.023/18 PARAPAGAMENTO VALE TRANSPORTEESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ DO MES MARC/18
|
2018NE00125 | 09/04/2018 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.023/18 VALETRANSPORTE PARA ESTAGIARIA A SERVICO EM IMPERATRIZ MES DE ABRIL/18
|
2018NE00198 | 09/05/2018 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.023/18 PARAPAGAMENTO VALE TRANSPORTEESTAGIARIAO A SERVICO EM IMPERATRIZ PARA OS MESES MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO, SETEMBRO OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO/2018
|
2018NE00274 | 14/06/2018 | 1.232,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0023/18 ESTAGIARIO ITALO RAMON.
|
2018NE00368 | 18/09/2018 | -930,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00040 | 22/02/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00140 | 12/03/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00269 | 09/04/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00474 | 11/05/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00626 | 15/06/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00866 | 09/08/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00064 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00217 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00269 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00460 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00590 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00716 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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