CPF/CNPJ:
41490848000123
Emissão:
26/02/2018
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
032813/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CSA CONSULTORI DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00049 | 26/02/2018 | 5.040,00 | 2.940,00 | 2.940,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CSA CONSULTORI DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018.
|
2018NE00049 | 26/02/2018 | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.049/2018 DA CSA CONSULTORIA
|
2018NE00401 | 10/10/2018 | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00054 | 26/02/2018 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00204 | 19/03/2018 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00299 | 09/04/2018 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00471 | 11/05/2018 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00611 | 13/06/2018 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00736 | 12/07/2018 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00923 | 27/08/2018 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00143 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,47 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00144 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 19,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00260 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 401,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00261 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00394 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 402,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00395 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 17,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00458 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 402,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00459 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 17,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00582 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 402,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00583 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 17,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00631 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 402,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00632 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 17,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00813 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 401,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00814 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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