CPF/CNPJ:
04247815300
Emissão:
21/02/2018
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
021597/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA E, QD 14 N.33 CONJ.VITORIA
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65918390
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00046 | 21/02/2018 | 810,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ
|
2018NE00046 | 21/02/2018 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMEPNHO REF.REFORCO DA NE.0046/18 PARA PAGAMENTO ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ MES DE FEV/18
|
2018NE00077 | 12/03/2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE NE46/2018 PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO DE IMPERATRIZ MES MARCO/2018.
|
2018NE00146 | 09/04/2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.046/18 PARAPAGAMENTO ESTAGIARIA A SERVICO EM IMPERATRIZ MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE00218 | 10/05/2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.046/18 PARAPAGAMENTO ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ DOS MESES MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/18.
|
2018NE00263 | 13/06/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0046/2018
|
2018NE00450 | 22/10/2018 | -1.610,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00027 | 22/02/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00137 | 12/03/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00283 | 09/04/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00499 | 11/05/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00600 | 13/06/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00861 | 09/08/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00990 | 17/09/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00087 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00214 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00292 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00483 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00572 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00739 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00889 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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