CPF/CNPJ:
04247815300
Emissão:
21/02/2018
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
021847/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA E, QD 14 N.33 CONJ.VITORIA
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65918390
EMPENHO POR ESTIMATIVA VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO SERVICO IMPERATRIZ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00026 | 21/02/2018 | 160,00 | 924,00 | 924,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO SERVICO IMPERATRIZ.
|
2018NE00026 | 21/02/2018 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.026/18 VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ MES FEV/18
|
2018NE00083 | 12/03/2018 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.025/18 PARAPAGAMENTO VALE TRANSPORTEESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ MES DE MAR/18.
|
2018NE00129 | 09/04/2018 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.A NE.0026/18 VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIA A SERVICO EM IMPERATRIZ MES DE ABRIL/18.
|
2018NE00201 | 09/05/2018 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.026/18 PARAPAGAMENTO VALE TRANSPORTEESTAGIARIO A SERVICOS EM IMPERATRIZ PARA OS MESES MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO/2018.
|
2018NE00277 | 14/06/2018 | 1.232,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALSO DA NE.0026/18 LAILA
|
2018NE00385 | 10/10/2018 | -930,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00043 | 22/02/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00143 | 12/03/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00272 | 09/04/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00477 | 11/05/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00629 | 15/06/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00869 | 09/08/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00067 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00220 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00272 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00463 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00593 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00719 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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