CPF/CNPJ:
02778981373
Emissão:
21/02/2018
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
021847/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA LEAO XIII N.887 NOVA IMPERATRIZ
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65907340
EMPENHO POR ESTIMATIVA VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO SERVICO EM IMPERTRIZ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00024 | 21/02/2018 | 160,00 | 924,00 | 924,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO SERVICO EM IMPERTRIZ
|
2018NE00024 | 21/02/2018 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.0024/18 VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ MES DE FEV/18
|
2018NE00081 | 12/03/2018 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.024/18 PARAPAGAMENTO ESTAGIARIO A SERVICO EM I9MPERATRIZ MES DE MARCO/2018.
|
2018NE00126 | 09/04/2018 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.024/18 VALETRANSPORTE PARA ESTAGIARIA A SERVICO EM IMPERATRIZMES DE ABRIL/18
|
2018NE00199 | 09/05/2018 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.024/18 PARAPAGAMENTO VALE TRANSPORTEESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ PARA OS MESES MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO/2018.
|
2018NE00275 | 14/06/2018 | 1.232,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0024/2018 LEONARDO.
|
2018NE00383 | 10/10/2018 | -930,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00041 | 22/02/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00141 | 12/03/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00270 | 09/04/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00475 | 11/05/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00627 | 15/06/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00867 | 09/08/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00065 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00218 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00270 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00461 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00591 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00717 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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