CPF/CNPJ:
04269852000130
Emissão:
19/02/2018
Plano Interno:
GESTPROG
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
21270/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE SERICOS ESPECIALIAZADOS EM CLIPAGEM IM PRESSAO/MONITORAMENTO JORNALISTICO DE MIDIAS IMPRESSA E ELETRONICA JAN/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00086 | 19/02/2018 | 3.916,67 | 12.011,09 | 12.011,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERICOS ESPECIALIAZADOS EM CLIPAGEM IM PRESSAO/MONITORAMENTO JORNALISTICO DE MIDIAS IMPRESSA E ELETRONICA JAN/18
|
2018NE00086 | 19/02/2018 | 3.916,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHYO N86 PRESTACAO SERVI COS DE CLIPAGEM FEV/18
|
2018NE00375 | 19/03/2018 | 3.916,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 86 SERVICO CLIPAGEM MAR E 01 E 02 ABRIL/18
|
2018NE00559 | 12/04/2018 | 4.177,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 86 SERVICO DE CLIPA GEM SAO LUIS IMPERATRIZ MAI/18
|
2018NE00836 | 28/05/2018 | 3.916,66 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO 86
|
2018NE01016 | 15/06/2018 | -3.916,66 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 86
|
2018NE01874 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00425 | 05/03/2018 | 0,00 | 3.916,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00715 | 04/04/2018 | 0,00 | 3.916,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01048 | 08/05/2018 | 0,00 | 3.916,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01799 | 20/06/2018 | 0,00 | 261,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00652 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.779,58 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00653 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 137,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00916 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.793,41 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00917 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 122,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00954 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01536 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.794,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01537 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 122,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01992 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 252,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01993 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 8,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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