CPF/CNPJ:
13040794000169
Emissão:
11/07/2018
Plano Interno:
MANUTRGM
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
9303/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REFEREE-SE A DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA SERVICODRES DAJUCEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00675 | 11/07/2018 | 10.914,21 | 10.914,21 | 10.914,21 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFEREE-SE A DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA SERVICODRES DAJUCEMA
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2018NE00675 | 11/07/2018 | 10.914,21 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
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2018NL00777 | 11/07/2018 | 0,00 | 10.914,21 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00862 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.914,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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