CPF/CNPJ:
05094647342
Emissão:
28/03/2018
Plano Interno:
AUXTRANSP1
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
59274/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA 34104, QDA.36,CONJ.DO NORTE I JARDIM AMERICA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65058210
REFERE-SE A DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS MES DE MARCO/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00263 | 28/03/2018 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE A DESPESA DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS MES DE MARCO/2018
|
2018NE00263 | 28/03/2018 | 124,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00289 | 28/03/2018 | 0,00 | 124,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700090)
|
2018OB00350 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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