CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
09/03/2018
Plano Interno:
GESTAO
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
556/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMEPENHO REF AO PROC 556/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00107 | 09/03/2018 | 8.000,00 | 74.975,05 | 74.975,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMEPENHO REF AO PROC 556/2018
|
2018NE00107 | 09/03/2018 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 107/2018
|
2018NE00160 | 11/04/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFO0RCO DA NE 107/2018 CONF. PROC.L 556/2018
|
2018NE00232 | 11/05/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00107/2018
|
2018NE00333 | 10/07/2018 | 12.181,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 107/2018
|
2018NE00337 | 11/07/2018 | 19.794,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00163 | 03/04/2018 | 0,00 | 5.983,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00177 | 11/04/2018 | 0,00 | 12.433,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00303 | 16/05/2018 | 0,00 | 18.159,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00441 | 11/07/2018 | 0,00 | 17.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00442 | 11/07/2018 | 0,00 | 2.094,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00456 | 16/07/2018 | 0,00 | 18.604,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00165 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.983,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00166 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.433,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00244 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.159,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00320 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00321 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.094,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00325 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.604,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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