CPF/CNPJ:
45199493353
Emissão:
11/09/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0217922/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV ALEXANDRE DE MOURA 400 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CI.78/2018-SUADM,DESP.MIUDAS/PRONTO PAGAMENTO-SEPLAN.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00365 | 11/09/2018 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CI.78/2018-SUADM,DESP.MIUDAS/PRONTO PAGAMENTO-SEPLAN.
|
2018NE00365 | 11/09/2018 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL01398 | 11/09/2018 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2018OB00580 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02167 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7,85 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02168 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 210,90 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02169 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 39,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02170 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 129,56 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02171 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02172 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 209,19 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02173 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 268,49 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02167 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -7,85 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02168 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -210,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02169 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -39,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02170 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -129,56 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02171 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -35,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02172 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -209,19 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02173 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -268,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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