CPF/CNPJ:
45199493353
Emissão:
15/06/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
146166/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV ALEXANDRE DE MOURA 400 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CI.055/2018-SUADM ADIANTAMENTO P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00284 | 15/06/2018 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CI.055/2018-SUADM ADIANTAMENTO P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
|
2018NE00284 | 15/06/2018 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00892 | 15/06/2018 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2018OB00383 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01389 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 303,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01390 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 61,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01391 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 241,40 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01392 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01393 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 72,33 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01394 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 20,90 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01395 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 46,47 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01396 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01397 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01389 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -303,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01390 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -61,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01391 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -241,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01392 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -36,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01393 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -72,33 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01394 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -20,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01395 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -46,47 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01396 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -74,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01397 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -44,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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