CPF/CNPJ:
26176674000135
Emissão:
13/04/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
32998/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA CAFE, 50ML FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFE SABAO EM BARRA GLICERINADO, FRAGANCIA VARIADA, PARA LIMPEZA E
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00206 | 13/04/2018 | 1.759,00 | 1.759,00 | 1.759,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA CAFE, 50ML FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFE SABAO EM BARRA GLICERINADO, FRAGANCIA VARIADA, PARA LIMPEZA E
|
2018NE00206 | 13/04/2018 | 1.759,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00908 | 15/06/2018 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL00908 | 15/06/2018 | 0,00 | 189,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00908 | 15/06/2018 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00438 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.759,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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