| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00073
Dt. Emissão: Descrição: REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM VIAGEM PARA CODO EM PERIODO DE 1 A 2/03/2018. |
224,03 | 224,03 | 224,03 |
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2018NE00074
Dt. Emissão: Descrição: REF. A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OU-TROS SERVICOS DUARANTE A VIAGEM A CODO NO PERIODO 01 A 02/03/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00079
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A DUAS DIARIASPARA TRANSPORTAR O SERVICOR MACO AURELIO DE SOUSA MARTINS QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DA REDE FERROVIARIA FEDERAL,SAO |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2018NE00093
Dt. Emissão: Descrição: QUATRO DIARIAS TRANSPORTAOS SERVIDORES PARA VISTO-RIA TECNICA EM OBRAS FINANCIADAS COM RECURSO DO BNDES,NOS MUNICIPIOS DE CHAPADINHA, COROATA,CODO,ITAPECURU MIRIM E VARGEM GRANDE/MA CONFORME PORTA-RIA/008/201 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2018NE00265
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A ADIANTAMENTOPARA DESPESAS COM MATERI-AL DE CONSUMO. |
432,02 | 432,02 | 432,02 |
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2018NE00266
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A ADIANTAMENTOPARA DESPESAS COM SERVI- COS DE TERCEIROS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00320
Dt. Emissão: Descrição: PORTARIA 049/18 TRANSPORTAR SERVIDORA CRISTINA REGINA BARBOSA FRANCA PARA REUNIAO DO CONSELHO EM VARIOS MUNICIPIOS DO MA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2018NE00390
Dt. Emissão: Descrição: ADIANT.P/CUSTEAR DESPESASC/VIAGENS.CONF.CI.087/18-SUADM. |
757,60 | 757,60 | 757,60 |
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2018NE00391
Dt. Emissão: Descrição: ADIANT.P/CUSTEAR DESPESASC/OUTROS SERV.DURANTE VIAGENS.CONF.CI.087/2018-SUADM. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00427
Dt. Emissão: Descrição: ADIANT.P/CUSTEAR DESPESASCOM VIAGENS.CONF. CI.100/18-SUADM |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00428
Dt. Emissão: Descrição: ADIANT.P/CUSTEAR DESPESASCOM VIAGENS.CONF. CI.100/18-SUADM |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 2.790,65 | 2.790,65 | 2.790,65 |
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