CPF/CNPJ:
77618840300
Emissão:
19/01/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
14847/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA 07 QD A CASA 13 IPEM TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065687
14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA NO PERIODO DE 20/01/2018 EM VIAGEM A AGUA DOCE PARA PARTICIPAR DO IDH.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00013 | 19/01/2018 | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA NO PERIODO DE 20/01/2018 EM VIAGEM A AGUA DOCE PARA PARTICIPAR DO IDH.
|
2018NE00013 | 19/01/2018 | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO 2018NE00013
|
2018NE00015 | 19/01/2018 | -173,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00015 | 19/01/2018 | 0,00 | -173,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00013 | 19/01/2018 | 0,00 | 173,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00013 | 19/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 173,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO 2018OB00013
|
2018GR00002 | 19/01/2018 | 0,00 | 0,00 | -173,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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