CPF/CNPJ:
64002918300
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
23183/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
AV.PEDRO II ,209 - CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
36022 EMPENHO 2018NE00084 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00084 | 30/01/2018 | 3.083,56 | 37.449,92 | 37.449,92 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO 2018NE00084 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018
|
2018NE00084 | 30/01/2018 | 3.083,56 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2018NE00084 REF AJARIS MES DE FEVEREIRO/18
|
2018NE00399 | 27/02/2018 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00084 REF A FOLHA DE PAGAMENTOS DOSCOORDENADORES,DOS PRESIDENTES_,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADM DE RECURSOS DE INFRACOES - JARISMES DE MARCO/2018.
|
2018NE00849 | 26/03/2018 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00084 REF JARIS MES DE ABRIL/18.
|
2018NE01342 | 26/04/2018 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00084 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS REF AO MES DE MAIO/2018.
|
2018NE01861 | 28/05/2018 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00084 REF AJARIS MES DE JUNHO/2018.
|
2018NE02316 | 26/06/2018 | 3.148,16 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2018NE00084 REF AJARIS MES DE JULHO.
|
2018NE02767 | 27/07/2018 | 3.148,16 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36002 REFORCO 2018NE00084 REFE RENTE A JARIS AGOSTO 2018
|
2018NE03196 | 28/08/2018 | 3.148,16 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00084 REF.A JARIS MES DE SETEMBRO/2018
|
2018NE03719 | 27/09/2018 | 3.148,16 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00084 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS, MES OUTUBRO/2018.
|
2018NE04106 | 23/10/2018 | 3.148,16 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00084 REF.A JARIS MES DE NOVEMBRO/2018
|
2018NE04560 | 26/11/2018 | 3.148,16 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00084 REF.A JARIS MES DE DEZ/18
|
2018NE04891 | 10/12/2018 | 3.147,16 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00075 | 30/01/2018 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00436 | 27/02/2018 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01212 | 26/03/2018 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02284 | 26/04/2018 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03214 | 28/05/2018 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04060 | 26/06/2018 | 0,00 | 3.148,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04943 | 27/07/2018 | 0,00 | 3.148,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05825 | 28/08/2018 | 0,00 | 3.148,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06680 | 27/09/2018 | 0,00 | 3.148,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL07465 | 23/10/2018 | 0,00 | 3.148,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08286 | 26/11/2018 | 0,00 | 3.148,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08898 | 10/12/2018 | 0,00 | 3.148,16 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00069 | 30/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00442 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00975 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01513 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02167 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.082,56 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02779 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.148,16 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03305 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.148,16 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03915 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.148,16 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04517 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.148,16 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05054 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.148,16 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05640 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.148,16 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06118 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.148,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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