CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
22/02/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
34049/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39048 EMPENHO REF A EMP. EMBRA-TEL FAT/ BOLETOS N.18/02/36103420-8 E 18/02/21004522-0 REF AOS MESES JANFEV/2018 CONF/ DIRETORA -GERAL. FLS 24.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00283 | 22/02/2018 | 3.442,30 | 31.491,22 | 31.491,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39048 EMPENHO REF A EMP. EMBRA-TEL FAT/ BOLETOS N.18/02/36103420-8 E 18/02/21004522-0 REF AOS MESES JANFEV/2018 CONF/ DIRETORA -GERAL. FLS 24.
|
2018NE00283 | 22/02/2018 | 3.442,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00283 REF.A EMPRESA CLARO SERV. DETELEFONIA MES DE FEV/2018
|
2018NE00644 | 13/03/2018 | 3.201,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00283 REF.A EMBRATEL MAR/2018
|
2018NE01193 | 19/04/2018 | 3.855,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00283 REF A EMBRATEL,MES DE ABRIL/ 2018.
|
2018NE01576 | 11/05/2018 | 3.738,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00283 REF EMBRATEL,MES DE MAIO/18.
|
2018NE02083 | 15/06/2018 | 3.917,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00283 REF.SERV. DE TELEFONIA MESDE JUNHO/2018
|
2018NE02488 | 11/07/2018 | 2.922,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00283 REF. A CLARO SERV. DE TELEFONIA JULHO/2018
|
2018NE02888 | 08/08/2018 | 3.118,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00283 REF AEMBRATEL S/A CONSUMO DELIGACOES LOCAIS E INTERURBANOS MES DE AGOSTO.
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2018NE03450 | 12/09/2018 | 3.622,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00283 REF ACLARO SERV. DE TELEFONIA SETEMBRO/2018.
|
2018NE03908 | 11/10/2018 | 3.673,03 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO 2018NE00283-FIM DE EXERCICIO
|
2018NE05134 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00319 | 22/02/2018 | 0,00 | 3.441,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00749 | 13/03/2018 | 0,00 | 3.201,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02067 | 19/04/2018 | 0,00 | 3.855,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02771 | 11/05/2018 | 0,00 | 3.738,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03683 | 15/06/2018 | 0,00 | 3.917,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04382 | 11/07/2018 | 0,00 | 2.922,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05235 | 08/08/2018 | 0,00 | 3.118,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06250 | 12/09/2018 | 0,00 | 3.622,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07090 | 11/10/2018 | 0,00 | 3.673,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00331 | 22/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.441,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00735 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.201,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01389 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.855,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01864 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.738,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02534 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.917,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03001 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.922,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03525 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.118,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04223 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.622,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04847 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.673,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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