| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00279
Dt. Emissão: Descrição: 39046 EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICOS OCORRIDO NO MES DE JANEIRO/2018,EMPRESA DOS CORREIOS. |
708.949,59 | 708.949,59 | 708.949,59 |
| Totais: | 708.949,59 | 708.949,59 | 708.949,59 |
.png)
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