CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
22/02/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
34041/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39046 EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICOS OCORRIDO NO MES DE JANEIRO/2018,EMPRESA DOS CORREIOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00279 | 22/02/2018 | 634.226,30 | 4.313.764,92 | 4.313.764,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39046 EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICOS OCORRIDO NO MES DE JANEIRO/2018,EMPRESA DOS CORREIOS.
|
2018NE00279 | 22/02/2018 | 634.226,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00279 REF CORREIOS,FATURA 41387, MES DE FEVEREIRO/2018.
|
2018NE00576 | 09/03/2018 | 708.949,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00279 REF CORREIOS PARA PAGTO NO MES DE MARCO/2018.
|
2018NE01108 | 09/04/2018 | 1.089.898,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00279 REF CORREIOS MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE01589 | 14/05/2018 | 980.313,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00279 REF CORREIOS,MES DE MAIO/2018.
|
2018NE02135 | 18/06/2018 | 900.377,98 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO 2018NE00279
|
2018NE02591 | 17/07/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00317 | 22/02/2018 | 0,00 | 634.225,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00653 | 09/03/2018 | 0,00 | 708.949,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01763 | 09/04/2018 | 0,00 | 1.089.898,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02788 | 14/05/2018 | 0,00 | 980.313,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03755 | 18/06/2018 | 0,00 | 900.377,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00321 | 22/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 634.225,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00656 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 708.949,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01286 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.089.898,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02008 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 980.313,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02675 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 900.377,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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