CPF/CNPJ:
19559024000103
Emissão:
23/02/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
288801/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
37005 EMPENHO EM FAVOR DA TRANSPORTE SEGURANCA PRIVADA CONFORME CONTRATO 08/2016TENDO COMO OBJ.REPACTUA- CAO DOS VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS,DECORREN-TES DE ALTERACOES FEITAS PELA NOVA C
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00309 | 23/02/2018 | 1.365.742,40 | 1.365.742,20 | 1.365.742,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 37005 EMPENHO EM FAVOR DA TRANSPORTE SEGURANCA PRIVADA CONFORME CONTRATO 08/2016TENDO COMO OBJ.REPACTUA- CAO DOS VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS,DECORREN-TES DE ALTERACOES FEITAS PELA NOVA C
|
2018NE00309 | 23/02/2018 | 1.365.742,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO 2018NE00309
|
2018NE02589 | 17/07/2018 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00361 | 23/02/2018 | 0,00 | 1.365.742,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00361 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.657,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2018OB00362 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.231,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00359 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.133.566,03 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00360 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 68.287,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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