CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
21/06/2018
Plano Interno:
INFORMATIC4
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
88605/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PAULO DE TARSO DE CAR-VALHO BAYMA FILHO-EPP REFA CONTRATACAO DE LINKS DEINTERNET PARA SEREM IMPLANTADOS EM 18 PONTOS DIS- TRIBUIDOS NO ESTADO DO MARANHAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02221 | 21/06/2018 | 442.397,33 | 370.267,33 | 298.137,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PAULO DE TARSO DE CAR-VALHO BAYMA FILHO-EPP REFA CONTRATACAO DE LINKS DEINTERNET PARA SEREM IMPLANTADOS EM 18 PONTOS DIS- TRIBUIDOS NO ESTADO DO MARANHAO.
|
2018NE02221 | 21/06/2018 | 442.397,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04973 | 27/07/2018 | 0,00 | 9.617,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05759 | 24/08/2018 | 0,00 | 72.130,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06761 | 28/09/2018 | 0,00 | 72.130,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07417 | 23/10/2018 | 0,00 | 72.130,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07875 | 09/11/2018 | 0,00 | 72.130,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09101 | 18/12/2018 | 0,00 | 72.130,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03535 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.617,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04209 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.081,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04210 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.441,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04211 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.606,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04686 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.081,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04685 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.441,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04687 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.606,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05027 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.081,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05026 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.441,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05028 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.606,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05508 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.081,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05507 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.441,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05509 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.606,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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