CPF/CNPJ:
05695860000100
Emissão:
28/03/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
36697/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39044 EMPENHO REF A PRORROGACAOCONTRATUAL,CONTRATO 05/2015,REF A LOCACAO DE IMOVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE DETRAN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00933 | 28/03/2018 | 184.585,50 | 184.585,50 | 184.585,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39044 EMPENHO REF A PRORROGACAOCONTRATUAL,CONTRATO 05/2015,REF A LOCACAO DE IMOVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE DETRAN
|
2018NE00933 | 28/03/2018 | 184.585,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03021 | 22/05/2018 | 0,00 | 20.509,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03946 | 21/06/2018 | 0,00 | 20.509,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04629 | 17/07/2018 | 0,00 | 20.509,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05300 | 10/08/2018 | 0,00 | 20.509,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06209 | 11/09/2018 | 0,00 | 20.509,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07042 | 10/10/2018 | 0,00 | 20.509,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08617 | 03/12/2018 | 0,00 | 20.509,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09033 | 13/12/2018 | 0,00 | 20.509,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09034 | 13/12/2018 | 0,00 | 20.509,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02064 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.509,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02684 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.509,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03134 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.509,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03616 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.509,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04171 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.509,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04910 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.509,50 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB05958 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.509,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06106 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.509,50 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB06292 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.509,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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