CPF/CNPJ:
03514896000115
Emissão:
05/06/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
42922/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF AO FORNECIMENTO DE SOLUCAO COMPLETA DOEXAME TEORICO TECNICO E EXAMES PRATICOS DE DIRECAO,PARA OBTENCAO DA CNH CONFORME PREGAO PRESENCIAL 029/2018-POE/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01961 | 05/06/2018 | 945.332,00 | 1.649.937,44 | 1.111.034,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF AO FORNECIMENTO DE SOLUCAO COMPLETA DOEXAME TEORICO TECNICO E EXAMES PRATICOS DE DIRECAO,PARA OBTENCAO DA CNH CONFORME PREGAO PRESENCIAL 029/2018-POE/MA.
|
2018NE01961 | 05/06/2018 | 945.332,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE01961 REF.A THOMAS GREG OUTUBRO/18
|
2018NE04305 | 09/11/2018 | 165.703,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE01961 REF.A THOMAS GREG NOV/18
|
2018NE04971 | 14/12/2018 | 538.902,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE01961 REF A PAGAMENTO .
|
2018NE05176 | 28/12/2018 | 524.888,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07245 | 17/10/2018 | 0,00 | 527.520,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07893 | 09/11/2018 | 0,00 | 583.513,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09057 | 14/12/2018 | 0,00 | 538.902,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05350 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 501.144,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05401 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.376,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06063 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 554.338,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06064 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.175,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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