CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
03/05/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
45168.2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39048 EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO MOVELPESSOAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01508 | 03/05/2018 | 114.000,00 | 43.190,96 | 43.190,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39048 EMP. REF. A PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO MOVELPESSOAL
|
2018NE01508 | 03/05/2018 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO FIM DE EXERCICIO.
|
2018NE05210 | 31/12/2018 | -63.809,04 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO FIM DE EXERCICIO.
|
2018NE05215 | 31/12/2018 | -378,26 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL05565 | 03/05/2018 | 0,00 | -5.958,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03761 | 18/06/2018 | 0,00 | 6.033,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04635 | 17/07/2018 | 0,00 | 6.055,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05564 | 21/08/2018 | 0,00 | 5.958,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05566 | 21/08/2018 | 0,00 | 5.958,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06537 | 24/09/2018 | 0,00 | 6.613,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07220 | 17/10/2018 | 0,00 | 6.090,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08067 | 21/11/2018 | 0,00 | 6.362,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09036 | 13/12/2018 | 0,00 | 6.076,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02589 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.033,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03148 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.055,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03722 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.958,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04389 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.613,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04903 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.090,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05482 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.362,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06094 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.076,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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