CPF/CNPJ:
05400677339
Emissão:
20/09/2018
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
223567/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 09 NUMERO 11 UNIDADE 201 CIDADE OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65058231
PAGAMENTO DE DIARIA PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE AO CURSODE SALVAMENTO VEICULAR EMITAPECURU MIRIM CONFORME BOLETIM GERAL N. 59/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00001 | 20/09/2018 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE AO CURSODE SALVAMENTO VEICULAR EMITAPECURU MIRIM CONFORME BOLETIM GERAL N. 59/2018
|
2018NE00001 | 20/09/2018 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00001 | 20/09/2018 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00001 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06878 OB - 2018OB00001 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 06102018
|
2018NS00010 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -918,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00003 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
