CPF/CNPJ:
00999167383
Emissão:
10/05/2018
Plano Interno:
GESTCMTIIIB
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
026/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
PRACA NOSSA SENHORA VITORIA 3612 BLOCO 01 243 4445
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65045820
DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA LAURO DE FREITAS/BA, EM 18/05/18, A FIM DE ACOMP. AL/ATLETAS QUE PART. CAMPEONATOSUB21 DE JUDO.COM RETORNOPREV. P/ 21/05/18. CONF. NOTA BEI N. 796338/2018-P1 CMT III.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00028 | 10/05/2018 | 1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA LAURO DE FREITAS/BA, EM 18/05/18, A FIM DE ACOMP. AL/ATLETAS QUE PART. CAMPEONATOSUB21 DE JUDO.COM RETORNOPREV. P/ 21/05/18. CONF. NOTA BEI N. 796338/2018-P1 CMT III.
|
2018NE00028 | 10/05/2018 | 1.388,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00026 | 10/05/2018 | 0,00 | 1.388,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00027 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.388,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
