CPF/CNPJ:
00999167383
Emissão:
06/04/2018
Plano Interno:
GESTCMTIIIB
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
014/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
PRACA NOSSA SENHORA VITORIA 3612 BLOCO 01 243 4445
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65045820
DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA MANAUS/AM, EM 25/04/18, A FIM DE ACOMP. O AL/ATLETAS QUE PART. DO CAMP. BRASILEIRO REG. DE JUDO. COMRETO RNO PREV. P/ 01/05/18. CONF NOTA BEI N. 63573/2018-P1 CMT I
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00016 | 06/04/2018 | 2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA MANAUS/AM, EM 25/04/18, A FIM DE ACOMP. O AL/ATLETAS QUE PART. DO CAMP. BRASILEIRO REG. DE JUDO. COMRETO RNO PREV. P/ 01/05/18. CONF NOTA BEI N. 63573/2018-P1 CMT I
|
2018NE00016 | 06/04/2018 | 2.429,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00014 | 06/04/2018 | 0,00 | 2.429,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00015 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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