| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00202
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS REFE-RENTES A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, NO PERIODO DE 15A 17/05/2018, CONFORME NOTA PARA BI 694788/2018-P/1-2BPM, DE 14MAI2018. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
| Totais: | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
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