CPF/CNPJ:
PF0000065
Emissão:
23/01/2018
Plano Interno:
AUXALIMENT1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO ALIMENTACAO
Processo:
006/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA CUSTEAR DESPESAS COMAUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL ATIVO DA PMMA ANO2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00016 | 23/01/2018 | 0,20 | 33.359.590,00 | 33.359.590,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMAUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL ATIVO DA PMMA ANO2018.
|
2018NE00016 | 23/01/2018 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00016/2018 REFERENTE AO AUXILIO ALI-MENTACAO DA FOLHA DE PES-SOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, JAN 2018.
|
2018NE00021 | 26/01/2018 | 2.617.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00016/2018 REF AO AUXILIO ALIMENTA -CAO DA FOLHA DE PESSOAL -MILITAR DA PMMA, FEV/2018
|
2018NE00093 | 28/02/2018 | 2.752.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00016/2018 REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MARCO/18
|
2018NE00524 | 29/03/2018 | 2.517.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00016/2018 REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, ABRIL/2018
|
2018NE00979 | 30/04/2018 | 2.625.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00016/2018 REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MAIO/2018
|
2018NE01243 | 29/05/2018 | 2.536.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00016/2018BREF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, JUN/2018
|
2018NE01629 | 28/06/2018 | 2.646.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00016/2018 REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, JULHO/2018
|
2018NE01942 | 31/07/2018 | 2.648.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00016/2018 REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AGOSTO/18
|
2018NE02410 | 31/08/2018 | 2.669.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00016/2018 DA FOLHA COMPLEMENTAR REFAO AUX ALIMENTACAO DA FO LHA DE PESSOAL MILITAR DAPMMA, AGOSTO/2018
|
2018NE02616 | 03/09/2018 | 397.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00016/2018 REF AO AUXILIO ALIMENTACADA FOLHA DE PESSOAL MILI-TAR ATIVO DA PMMA, 09/18
|
2018NE02786 | 28/09/2018 | 3.063.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00016/2018 REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHA DE PESSOAL MILITARATIVO DA PMMA, 10/2018
|
2018NE03072 | 30/10/2018 | 3.046.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00016/2018 REF AO AUX ALIMENTACAO - DA FOLHA DE PESSOAL MILI-TAR DA PMMA, NOVEMBRO/18
|
2018NE03578 | 28/11/2018 | 3.050.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00016/2018 REF AO AUX ALIMENTACAO DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA. DEZ/2018
|
2018NE03686 | 24/12/2018 | 2.787.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE DO AUX ALIMENTACAO.
|
2018NE03767 | 31/12/2018 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL00010 | 26/01/2018 | 0,00 | 2.617.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL00033 | 28/02/2018 | 0,00 | 2.752.920,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL00622 | 29/03/2018 | 0,00 | 2.517.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL01215 | 30/04/2018 | 0,00 | 2.625.970,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL01526 | 29/05/2018 | 0,00 | 2.536.070,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL02049 | 28/06/2018 | 0,00 | 2.646.280,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL02436 | 31/07/2018 | 0,00 | 2.648.980,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL03008 | 31/08/2018 | 0,00 | 2.669.760,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL03251 | 21/09/2018 | 0,00 | 397.060,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL03408 | 28/09/2018 | 0,00 | 3.063.610,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL03786 | 30/10/2018 | 0,00 | 3.046.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL04287 | 28/11/2018 | 0,00 | 3.050.360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL05218 | 26/12/2018 | 0,00 | 2.787.320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00011 | 26/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.617.720,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00034 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.752.920,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00624 | 29/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.517.200,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01216 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.625.970,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01527 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.536.070,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02050 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.646.280,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02437 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.648.980,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03009 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.669.760,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03252 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 397.060,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03409 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.063.610,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03787 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.046.340,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04288 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.050.360,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05219 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.787.320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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