CPF/CNPJ:
60195254309
Emissão:
13/06/2018
Plano Interno:
DIARIAS0193
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
143711/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R 11 AGD 18 CONTRAC II
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65053810
SERVIDOR IRA TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRAO REALIZAR ACOES DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA CARAVANA MARANHAO QUILOM-BOLA EM SAO LUIS GONZAGA -MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00540 | 13/06/2018 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIDOR IRA TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRAO REALIZAR ACOES DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA CARAVANA MARANHAO QUILOM-BOLA EM SAO LUIS GONZAGA -MA.
|
2018NE00540 | 13/06/2018 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01056 | 13/06/2018 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00736 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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