CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
26/02/2018
Plano Interno:
MANUTAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0129293/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E COMUNICACAO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL, PROCESSO N. 0129293/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00039 | 26/02/2018 | 28.000,00 | 31.637,50 | 31.637,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E COMUNICACAO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL, PROCESSO N. 0129293/2017.
|
2018NE00039 | 26/02/2018 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E COMUNICACAO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL, PROCESSO N. 0129293/2017.
|
2018NE00258 | 26/11/2018 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00047 | 02/03/2018 | 0,00 | 1.952,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00207 | 23/05/2018 | 0,00 | 5.938,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00279 | 20/06/2018 | 0,00 | 3.040,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00338 | 17/07/2018 | 0,00 | 2.809,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00359 | 30/07/2018 | 0,00 | 2.929,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00384 | 16/08/2018 | 0,00 | 3.175,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00434 | 14/09/2018 | 0,00 | 3.053,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00475 | 09/10/2018 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00509 | 26/10/2018 | 0,00 | 2.923,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00595 | 06/12/2018 | 0,00 | 2.798,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00649 | 18/12/2018 | 0,00 | 3.010,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00058 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.952,12 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ORDEM SUPERIOR
|
2018GR00009 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.952,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00180 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.952,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00181 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.938,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00229 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.040,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00284 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.929,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00287 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.809,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00302 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.175,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00326 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.053,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00350 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00375 | 29/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.923,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00445 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.798,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00446 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.010,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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