CPF/CNPJ:
97609889334
Emissão:
16/03/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
66727/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA GUIMARAES-MA ENTRE19 A 20/03/2018. 1,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 229,50. REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00539 | 16/03/2018 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA GUIMARAES-MA ENTRE19 A 20/03/2018. 1,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 229,50. REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR
|
2018NE00539 | 16/03/2018 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DO 2018NE00539. CONFORME SOLICITADO MEMO 115/2018/CERIMONIAL, DE 19/03/2018. *PAGAMENTO NAO FOI A BANCO.
|
2018NE00559 | 20/03/2018 | -229,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00618 | 16/03/2018 | 0,00 | -229,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00575 | 16/03/2018 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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