CPF/CNPJ:
88833003353
Emissão:
18/05/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
122095/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA ALTO PAZ, 76, AURORA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65063800
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA AFONSO CUNHA E BELAGUA-MA ENTRE 21 A 26/05/2018. 5,5 DIARIAS. MOTORISTA ACOMPANHANDO A DELMA SANTOS DE ANDRADE. ELA PARTICIPARA DA RECOMPOSICAOE FORMACAO DOS COMITES MUNICIPAIS DO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01403 | 18/05/2018 | 691,50 | 691,50 | 691,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA AFONSO CUNHA E BELAGUA-MA ENTRE 21 A 26/05/2018. 5,5 DIARIAS. MOTORISTA ACOMPANHANDO A DELMA SANTOS DE ANDRADE. ELA PARTICIPARA DA RECOMPOSICAOE FORMACAO DOS COMITES MUNICIPAIS DO
|
2018NE01403 | 18/05/2018 | 691,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01732 | 18/05/2018 | 0,00 | 691,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB01469 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 691,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01558 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 691,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB01469, PROBLEMA OPERACIONAL NA ROTINA DO TESOURO. CONF. I
|
2018GR00106 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -691,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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