CPF/CNPJ:
40550753320
Emissão:
04/05/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
107257/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXX XXXXXX
Municipio:
SAO LIIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERENTE A CINCO DIARIAS E MEIA DESCONTADO O VALOR DE R$90,00 DO VALE ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR COMPOR EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR EM VIAGEM NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ E BARRA DO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01203 | 04/05/2018 | 696,50 | 696,50 | 696,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CINCO DIARIAS E MEIA DESCONTADO O VALOR DE R$90,00 DO VALE ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR COMPOR EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR EM VIAGEM NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ E BARRA DO
|
2018NE01203 | 04/05/2018 | 696,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL01699 | 04/05/2018 | 0,00 | -696,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL01443 | 04/05/2018 | 0,00 | 696,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL01701 | 17/05/2018 | 0,00 | 696,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
Pgto em favor de: 40590844334 - MARCO ANTONIO CHAGAS |
2018OB01177 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 696,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01429 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 696,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2018OB01177
|
2018GR00078 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -696,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
