CPF/CNPJ:
33531633368
Emissão:
19/06/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
148068/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
VIA COLETORA 5.000, QD.315, CASA 04FONE 233-2736/9965-1374
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA CAMPESTRE, RIBAMAR FIQUENE, BURITIRANA-MA ENTRE 16 A 20/06/2018. 4,5 DIARIAS. COORDENAR E COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. F
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01754 | 19/06/2018 | 703,50 | 703,50 | 703,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA CAMPESTRE, RIBAMAR FIQUENE, BURITIRANA-MA ENTRE 16 A 20/06/2018. 4,5 DIARIAS. COORDENAR E COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. F
|
2018NE01754 | 19/06/2018 | 703,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL02149 | 19/06/2018 | 0,00 | 703,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01797 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 703,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
