CPF/CNPJ:
05130799399
Emissão:
19/02/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
40448/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANTAMENTO PARA DESPESADE MATERIAL DE CONSUMO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00295 | 19/02/2018 | 2.000,00 | 1.837,82 | 1.837,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESADE MATERIAL DE CONSUMO.
|
2018NE00295 | 19/02/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO 2018NE00295. REF. AO VALOR NAO UTILIZADO, DO ADIANTAMENTO, PROC40448/2018. (MATERIAL DE CONSUMO).
|
2018NE01482 | 24/05/2018 | -162,18 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL01824 | 19/02/2018 | 0,00 | -162,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00293 | 19/02/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2018OB00271 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01826 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.837,82 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01826 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.837,82 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA 2018OB00271 *VALOR NAO UTILIZADO PELO SUPRIDO REF. AO
|
2018GR00117 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -162,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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