CPF/CNPJ:
00937402125
Emissão:
26/07/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
177204/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NOVA JERUSALEM, 479-QDA.226 JARDIM SAO CRISTOVAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65055380
REFERENTE A ADIANTAMENTO CONFORME ART 3. E SEUS INCISOS DO DECRETO N.28.730/2012 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME RA N.014.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02223 | 26/07/2018 | 2.000,00 | 917,29 | 917,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ADIANTAMENTO CONFORME ART 3. E SEUS INCISOS DO DECRETO N.28.730/2012 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME RA N.014.
|
2018NE02223 | 26/07/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO 2018NE02223. VALOR NAO UTILIZADO PELO SUPRIDO. *VALOR DEVOLVIDO,FL.20.
|
2018NE03269 | 21/11/2018 | -1.082,71 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL03848 | 26/07/2018 | 0,00 | -1.082,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL02787 | 26/07/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2018OB02346 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL03849 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 917,29 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL03849 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -917,29 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB02346 REF. AO ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SUPRIDO MARCIO
|
2018GR00225 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.082,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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