CPF/CNPJ:
00937402125
Emissão:
21/03/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
69338/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NOVA JERUSALEM, 479-QDA.226 JARDIM SAO CRISTOVAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65055380
EMPENHO DE DUAS DIARIAS EMEIA PARA PARTICIPAR DO INOVATIC NE 2018, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. NO PERIODO DE 25/03 A 27/03/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00564 | 21/03/2018 | 937,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DUAS DIARIAS EMEIA PARA PARTICIPAR DO INOVATIC NE 2018, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. NO PERIODO DE 25/03 A 27/03/2018.
|
2018NE00564 | 21/03/2018 | 937,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DO EMPENHO 2018NE00564. CONF. SOLICITADO CI 039/2018-SEATI/SEGOV, DE 27/03/2018.
|
2018NE00709 | 28/03/2018 | -937,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00782 | 21/03/2018 | 0,00 | -937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00652 | 21/03/2018 | 0,00 | 937,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00531 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 937,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB00531 CONF. CI. 039/2018-SEATI/SEGOV, DE 27/03/18
|
2018GR00039 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -937,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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