CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
AUXTRANSP
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
0018871/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO ESTIMATIVA PARAAUXILIO TRANSPORTE DOMES DE JANEIRO DE 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00013 | 24/01/2018 | 0,25 | 198.926,54 | 198.926,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVA PARAAUXILIO TRANSPORTE DOMES DE JANEIRO DE 2018.
|
2018NE00013 | 24/01/2018 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DO REFORCO 2018NE00013 PARA AUXILIO TRANSPORTE DO MES JANEIRODE 2018.
|
2018NE00016 | 24/01/2018 | 15.876,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DO REFORCO PARAAUXILIO TRANSPORTE DO MESFEVEREIRO DE 2018.
|
2018NE00042 | 28/02/2018 | 17.668,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO PARA AUXILIO TRANSPORTE DO MESMARCO/2018.
|
2018NE00071 | 28/03/2018 | 17.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO AUXILIO TRANSPORTE MES ABRIL/18.
|
2018NE00106 | 30/04/2018 | 16.428,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO PARA AUXILIO TRANSPORTE MES DEMAIO/2018.
|
2018NE00143 | 30/05/2018 | 17.159,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO PARA AUXILIO TRANSPORTE DO MES DEJUN/2018.
|
2018NE00163 | 28/06/2018 | 15.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO PARA VALETRANSPORTE MES JULHO/2018
|
2018NE00177 | 27/07/2018 | 15.457,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO PARA VALETRANSPORTE DO MES AGOSTO DE 2018.
|
2018NE00200 | 30/08/2018 | 17.055,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO DE AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE SET/18.
|
2018NE00211 | 27/09/2018 | 18.339,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO PARA VALETRANSPORTE DO MES OUT/18.
|
2018NE00225 | 24/10/2018 | 17.523,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO PARA AUXILIO TRANSPORTES DOMES NOV/18.
|
2018NE00257 | 28/11/2018 | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO PARA AUXILIO TRANSPORTE MESDEZ/18
|
2018NE00272 | 20/12/2018 | 11.616,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE ANULACAO DA2018NE00013. REF.AUXILIO TRANSPORTE.
|
2018NE00285 | 31/12/2018 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2018NL00005 | 24/01/2018 | 0,00 | -15.786,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00004 | 24/01/2018 | 0,00 | 15.786,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00006 | 24/01/2018 | 0,00 | 15.876,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00096 | 28/02/2018 | 0,00 | 17.668,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00219 | 28/03/2018 | 0,00 | 17.792,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00336 | 30/04/2018 | 0,00 | 16.428,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00435 | 30/05/2018 | 0,00 | 17.159,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00528 | 28/06/2018 | 0,00 | 15.312,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00595 | 27/07/2018 | 0,00 | 15.457,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00699 | 31/08/2018 | 0,00 | 17.055,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00762 | 27/09/2018 | 0,00 | 18.339,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00829 | 24/10/2018 | 0,00 | 17.523,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00933 | 28/11/2018 | 0,00 | 18.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL01057 | 20/12/2018 | 0,00 | 11.616,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00007 | 24/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.876,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00097 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.668,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00220 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.792,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00337 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.428,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00436 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.159,60 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00529 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.312,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00596 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.457,20 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00700 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.055,20 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00763 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.339,07 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00830 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.523,47 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00934 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01058 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.616,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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