Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2018NE00027
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECRETARIA. |
4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
Totais: | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
,