CPF/CNPJ:
26295722000104
Emissão:
11/12/2018
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0130816/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
BALDE EM PLASTICO RESISTENTE, COM ALCA, CAPACIDADE PARA 20 LITROS DESINFETANTE LIQUIDO CONCENTRADO, LIMPEZA E DESINFECCAO, CONTRA BACTERIAS E GERMES, FRAGANCIA VARIADA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00263 | 11/12/2018 | 31.050,00 | 31.050,00 | 31.050,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: BALDE EM PLASTICO RESISTENTE, COM ALCA, CAPACIDADE PARA 20 LITROS DESINFETANTE LIQUIDO CONCENTRADO, LIMPEZA E DESINFECCAO, CONTRA BACTERIAS E GERMES, FRAGANCIA VARIADA
|
2018NE00263 | 11/12/2018 | 31.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01064 | 21/12/2018 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01064 | 21/12/2018 | 0,00 | 2.646,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01064 | 21/12/2018 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01064 | 21/12/2018 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01065 | 21/12/2018 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01065 | 21/12/2018 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01065 | 21/12/2018 | 0,00 | 114,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01065 | 21/12/2018 | 0,00 | 618,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01066 | 21/12/2018 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01066 | 21/12/2018 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01066 | 21/12/2018 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01066 | 21/12/2018 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01067 | 21/12/2018 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00321 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.050,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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