CPF/CNPJ:
26176674000135
Emissão:
12/04/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
48649/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
LUVA CONFECCIONADA EM BORRACHA, DESTINADA A SAUDE, UTILIZADA PARA LIMPEZA HOSPITALAR, NO TAMANHO GRANDE LUVA CONFECCIONADA EM BORRACHA, DESTINADA A HIGIENE DOMICILIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00594 | 12/04/2018 | 1.317,50 | 1.317,50 | 1.317,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LUVA CONFECCIONADA EM BORRACHA, DESTINADA A SAUDE, UTILIZADA PARA LIMPEZA HOSPITALAR, NO TAMANHO GRANDE LUVA CONFECCIONADA EM BORRACHA, DESTINADA A HIGIENE DOMICILIA
|
2018NE00594 | 12/04/2018 | 1.317,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL01827 | 12/09/2018 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL01827 | 12/09/2018 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01827 | 12/09/2018 | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01827 | 12/09/2018 | 0,00 | 497,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02080 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.317,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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